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ID:27740发布日期:2021/5/12 16:33:51

定边县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

  现将我县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下,请予审议。

  一、2020年预算执行情况

  2020年,是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键之年,也是我县财政发展史上极不平凡的一年。全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实县委十八届六次、七次全会精神,全面落实县十八届人大常委会第二十七次会议关于2020年预算草案的决议和十八届人大常委会第三十一次会议关于县级预算调整方案的决定,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚决落实积极的财政政策要更加积极有为要求,全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务,全县财政运行总体平稳。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.地方收入完成情况

  2020年,财政总收入完成204144万元,较上年减收44315万元,下降17.84%。地方财政收入完成120335万元,完成调整预算的100.28%,较上年减收19959万元,下降14.23%。

  主要收入完成情况是:

  各项税收93926万元,下降16.94%,其中:增值税23799万元,下降37.11%,主要是受新冠肺炎疫情、原油价格持续低位运行、减税降费等因素影响;企业所得税3470万元,下降10.80%;个人所得税2032万元,增长51.30%;资源税14437万元,下降25.82%;城市维护建设税7486万元,下降24.16%,这两项主要是原油价格持续低位运行和全面落实减税降费等因素影响;城镇土地使用税22278万元,增长36.22%,主要是清缴新能源企业欠缴税费影响;耕地占用税11870万元,下降32.38%,主要是长庆油田暂缓开发新油井,相应减少收入;环境保护税141万元,下降8.44%。

  非税收入26409万元,下降2.91%,其中:专项收入11560万元,下降13.1%,主要是减税降费等因素影响;行政事业性收费3217万元,增长29.09%,主要是清缴水土保持补偿费;罚没收入3553万元,增长81.93%,主要是道路交通违法处罚收入增加;其他收入5200万元,下降11.43%。

  2.上级补助收入完成情况

  2020年,上级对我县补助收入253326万元,其中返还性收入5358万元,一般性转移支付收入181721万元(其中:财力性补助87533万元,专项用途转移支付补助94188万元),专项转移支付收入66247万元。

  3.支出完成情况

  一般公共预算支出386441万元,比上年减支60855万元,下降13.61%。

  主要支出项目完成情况是:

  一般公共服务43151万元,下降8.27%,主要是坚持政府过“紧日子”,大力压缩一般性支出;教育93767万元,增长0.42%;科学技术435万元,下降16.18%,主要是受机构改革后相应调整支出科目影响;文化旅游体育与传媒6337万元,增长11.16%,主要是加大长城文物保护等专项支出;社会保障和就业54814万元,下降9.54%;卫生健康35485万元,增长12.86%,主要是疫情防控专项资金支出增加影响;节能环保10691万元,增长109.34%,主要是上级专项资金增加影响;城乡社区19661万元,下降29.85%,主要是通过盘活存量资金安排相关支出;农林水66710万元,下降38%,主要是通过盘活存量资金安排相关支出,其中安排县级扶贫资金6200万元,增长3.33%,主要是加大扶贫攻坚产业发展投入;交通运输5933万元,下降40.68%,主要是通过盘活存量资金安排相关支出;自然资源海洋气象3316万元,下降24.7%,主要是通过政府性基金预算安排相关支出;住房保障12078万元,下降30.77%,主要是受政策影响保障性住房基础设施任务减少。

  2020年在年度预算执行中通过调入资金(主要是清缴的石油开发费收入和土地交易指标收入)实现当年财政收支平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2020年,全县政府性基金收入完成6420万元,下降11.89%,主要收入项目完成情况是:城市基础设施配套费收入1633万元,增长470.98%;国有土地使用权出让收入4600万元,下降34.29%。

  2020年,政府性基金收入完成6420万元,加上上级补助收入11872万元、调入资金15950万元、新增专项债券收入49100万元、上年结转收入1450万元,全年政府性基金收入总计84792万元。

  2020年政府性基金支出76248万元,增长965.51%,主要支出项目完成情况是:城乡社区事务支出21633万元,比上年增支15321万元,增长242.73%,主要是安排道路征地及拆迁补偿、城乡控制性详细规划、市政道路、广场及基础设施等项目支出;其他支出45389万元,比上年增长44748万元,增长6980.97%,主要是新增专项债券资金安排引黄提升改建、县医院搬迁等项目支出;债务付息支出838万元,比上年增支720万元,增长610.17%;抗疫特别国债安排的支出8310万元,主要是污水处理厂提标改造、新区供水加压泵站、县医院整体搬迁等项目支出。

  年终根据政府性基金管理有关要求,安排调出资金4749万元。

  2020年年终政府性基金结转3795万元。

  (三)国有资金经营预算执行情况

  2020年,国有资本经营收入37000万元,完成调整预算的100%,主要是石油开发费收入。

  国有资本经营支出37000万元,完成调整预算的100%,全部用于南北大街拆迁改造项目转化货币安置回购资金。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2020年,全县社会保险基金收入35765万元,比上年下降2.87%。全县社会保险基金支出32573万元,比上年增长8.71%。

  年终收支相抵后结余3192万元,加上年末滚存结余50986万元,滚存结余54178万元。

  (五)政府性债务情况

  2020年,下达我县债务限额233175万元,其中:一般债务限额150786万元,专项债务限额82389万元。

  截至2020年底,全县政府性债务余额187071万元,其中:一般债务余额133860万元(一般债券126137万元,存量一般债务7723万元),专项债务余额53211万元(专项债券52649万元,存量专项债务562万元)。全县债务余额未超过债务限额,债务风险总体可控。

  全县财政收支正在核实清理中,中央、省、市补助结算对账尚在进行,最终数据将会有一些变化,待决算会审编出后,再作汇告。

  二、2020年主要财税政策落实和财税改革情况

  (一)强化保障,竭尽全力战疫情。面对新冠肺炎疫情,财政部门坚决贯彻落实中央和省市疫情防控部署要求,第一时间建立疫情防控经费保障机制,按照急事急办、特事特办的原则,全面落实各项税费优惠、防疫物资捐赠、“绿色通道”采购等政策。2020年,累计拨付疫情防控专项资金0.26亿元,安排447万元为全县重点人群进行免费核酸检测22674人次,安排18万元对发热门诊人员进行免费住院医疗检查,全力保障了疫情防控工作的顺利开展。

  (二)创新机制,狠抓收入提质量。在全面落实减税降费政策的基础上,面对宏观经济下行的不利局面,财政部门充分发挥财税联动机制,破难查漏,多措并举,确保全面完成财政收入任务。一是成立“定边县财政收入征管领导小组”,通过强化日常工作调度和跟踪督促,不断加大税务、非税征收力度,确保组织收入工作有序推进并取得显著成效。二是面对原油价格持续走低、企业经营困难导致欠缴石油开发费数额较大的现状,通过与相关企业多次沟通座谈,清缴石油开发费5.4亿元。三是深入开展“破难查漏”工作,加强重点税源监控,组织开展收入专项检查和督查工作,切实做到依法征管、应收尽收。其中:通过加大对新能源企业欠缴城镇土地使用税、耕地占用税税费清缴力度,实现地方收入约1.8亿元、创近年新高,这也突显了新能源产业作为我县新兴税源的重要性。通过会同应急、税务部门,深入延长定边采油厂、长庆采油五厂和六厂等重点企业开展税源调查,确保应缴税款颗粒归仓。通过进一步加大政府资产和资源处置及往来款项的清理力度,全面盘活资产、资源、资金,2020年共盘活存量资金4.5亿元,统筹用于政府重点支出,有效缓解了财政压力;同时,启动新乐小区1244套购置型保障性住房的处置和资金回笼工作,多渠道缓解了财政收支压力。四是迎难而上、主动作为,多次赴省市积极协调争取各类转移性补助和专项债券资金,努力弥补财力缺口。2020年,争取中央转移支付直达资金6.3亿元,占全市争取直达资金45亿元总额的14%,是全市争取最多的县区,极大缓解了我县“三保”支出缺口;争取政府债券8.4亿元,主要用于引黄、县医院搬迁、迁建四中等重大民生项目,债券资金争取创历年新高。

  (三)多措并举,优化支出保重点。牢固树立政府过“紧日子”思想,研究制定《关于进一步加强财政资金管理工作的通知》,起草并由“两办”印发《关于在全县树立过“紧日子”思想严格财政支出管理的通知》,大力压缩非急需非刚性支出,把宝贵的财政资金用到最困难的地方、最急需的领域;截至2020年底,共压缩一般性支出0.75亿元。全面贯彻中央“两个优先”的要求,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,建立库款应急管理、统筹调度机制,立足自身化解,确保“三保”支出不留硬缺口,坚决兜牢“三保”底线;截止2020年底,县本级“三保”支出达到21.2亿元。同时,成立直达资金监控工作领导小组,厘清职责分工,压实工作责任,进一步加强对资金分配下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控,保证资金落实到位、规范使用;建立特殊转移支付直达资金台账,内容全面反映资金的分配、拨付和使用情况,做到账目清晰、账账相符、过程可查、流程清楚,切实有效管好用好直达资金。

  (四)统筹财力,保障民生促和谐。在支持农业农村方面,全年投入3.21亿元,用于农民耕地地力保护、退耕还林、农机具购置、惠农保险保费补贴和人畜饮水安全、现代农业建设、高标准农田建设等支出。在支持就业方面,全年投入0.75亿元,支持公益性岗位人员和高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。在支持社会保障方面,全年投入2.27亿元。拨付资金0.87亿元,发放城乡居民养老金,惠及4.9万人; 拨付资金0.38亿元,用于城市最低生活保障,惠及4361人;拨付资金0.75亿元,用于农村最低生活保障,惠及1.5万人;拨付资金101万元,用于社会散居孤儿和事实无人抚养儿童补贴,惠及88人;安排资金550万元,落实高龄老人补贴政策,惠及2.3万人;安排资金0.11亿元,用于困难群众救助;安排资金830万元,为1.19万名残疾人发放生活补贴;发放临时价格补贴228万元,切实保障了全县低收入群体的基本生活。在支持教育事业方面,全年投入9.38亿元。启动幼儿园、中小学、高中等新建学校项目实施,重点支持缓解“入园难、入园贵、农村学校弱”等问题,全面落实“十五年”免费教育、义务教育农村学生营养餐改善计划和从学前到中高职家庭经济困难学生资助政策。实现了贫困县乡村教师生活补助全覆盖。在支持医疗卫生方面,全年投入3.75亿元。其中安排资金0.2亿元,用于基本药物综合补助,解决全县人民“看病难、看病贵”的问题;安排资金0.31亿元,用于全县基本公共卫生服务;拨付资金1.52亿元,用于城乡基本医疗保险政府补助,惠及30.55万人;落实资金1.72亿元,继续支持公立医院改造和设施设备更新。在支持文化事业方面,全年投入0.63亿元。重点支持长城文物保护、文化惠民、群众体育和旅游发展,并成功举办了“田园花海”旅游节等活动。在支持住房保障方面。安排资金1.21亿元,支持新乐小区、新业小区等保障性住房项目建设和配套基础设施建设。

  (五)精准聚焦,“三大攻坚战”求实效。一是支持如期打赢脱贫攻坚战。在确保财政扶贫资金投入的同时,进一步加大资金整合力度,把投向相近、目标相似的各类涉农资金和社会帮扶资金集中整合,捆绑使用,做到乡村振兴与脱贫攻坚有效融合。全年累计投入专项扶贫资金2.47亿元,其中县本级财政扶贫资金0.62亿元,中央、省、市专项扶贫资金1.85亿元,推动脱贫攻坚战取得决定性成就。二是坚持打好污染防治攻坚战。认真贯彻落实县委县政府生态环境保护决策部署,全力支持打好污染防治攻坚战。安排资金0.63亿元,用于城市环境卫生治理;安排资金0.25亿元,用于城乡居民用气价格补贴;安排资金0.35亿元,用于污水处理厂提升改造及运行费用;拨付资金0.18亿元,用于农村环境整治。持续加大环保投入力度,不断改善人居环境。三是积极防范政府债务风险。建立清理化解长效机制,积极清理化解政府性债务、隐性债务和民营企业拖欠账款,进一步防范财政风险,优化营商环境。全年累计化解存量债务3.13亿元,隐性债务0.92亿元,清理拖欠民营企业中小企业账款0.21亿元,切实防范了政府债务风险。

  (六)精准施策,支持实体助纾困。面对经济下行压力和疫情影响,企业发展困难的现状,认真落实财税优惠扶持政策,充分发挥财政支持实体经济作用,助力企业纾困和服务经济发展。一是全面加强政府性融资担保体系和能力建设,切实增强金融服务实体经济的能力。制定《进一步完善定边县金通融资担保有限责任公司管理工作的实施意见》,配合市担保公司建立完善中小企业担保项目库,现已具备运营能力,正积极拓展担保业务。二是组织申报2020年省、市企业专项资金21个,申请项目资金0.15亿元;申报2020年陕西省中小企业技术改造专项奖励资金19个,申请资金0.14亿元。三是争取上级财政投入复工复产补助资金及工伤保险退费0.11亿元,累计税收优惠及减税降费0.64亿元,切实帮助企业渡过难关,减轻企业负担,缓解就业压力。四是进一步做好创业促就业小额担保贷款工作,大力推进以创业带动就业。发放创业促就业小额担保贷款130笔,共计0.22亿元;兑付财政贴息资金392万元。

  (七)稳步推进,致力改革谋发展。正视制约财政发展的深层次矛盾和问题,凝聚工作合力,持续推进改革攻坚,不断提升财政治理体系和治理能力现代化水平。一是扎实推进政府投资项目预算评审。通过加强与部门的密切沟通、对接规范委托中介机构评审事务,严格对标国家标准、技术规范、价格依据,确保项目评审的准确性、完整性、时效性、规范性,不断提升评审质量和有效发挥资金使用效益。全年受理完成出具项目预算评审报告198份,预算送审金额16.87亿元,审减金额1.57亿元, 审增金额39.15万元,平均审减率达到9.28%。二是稳步推进预算绩效评价工作。研究起草《定边县县级预算部门(单位)整体支出绩效管理办法》《定边县财政支出专项资金绩效评价管理办法》等管理制度,着力健全长效机制。按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度较高”的原则,聘请第三方机构并全程监管对“水肥一体化示范”等28个农业项目和“马铃薯良种推广工程”等6个涉农扶贫整合项目开展绩效评价工作;协助省财政厅工作组对我县县域经济发展和城镇建设16个项目专项资金支出开展绩效评价。三是持续做好政府采购工作。严格实行“采管分离”,不断规范政府采购行为,确保采购依法规范高效实施。全年审核政府采购项目231个,预算金额3.9亿元,审核后金额3.7亿元,审减金额0.2亿元。四是严格规范惠民补贴资金管理。制定印发了《关于进一步加强财政惠民补贴资金“一卡通”管理的通知》,持续做好惠民惠农补贴资金“一卡通”发放工作,2020年累计通过“一折通”发放各类补贴资金1.8亿元。五是积极推进“财政云”系统建设。出台《电子印鉴管理办法(试行)》《Ukey管理使用办法》等管理办法,建立财政部门-人民银行-代理银行-预算单位多方工作联调机制,多批次组织预算单位进行“财政云”核心业务培训,并通过远程视频、现场示范等多种方式加强对预算单位的业务指导,全力保障了“财政云”系统平稳运行。六是规范预决算公开工作。依据“四统一”原则,按时限要求对71个部门、单位2020年预算和2019年决算在政府网站预决算公开平台统一公开。七是创新打造微信服务一站式便民平台。为进一步推进政务公开,拓展服务公众渠道,创新举措,组织实施了财政微信公众平台建设工作。公众号开通后,将更好地利用新媒体及时有效地向社会介绍财政工作动态、宣传财政政策,方便农民查询各项惠农补贴。八是统筹推进乡镇财政管理体制和事业单位改革,不断优化财政管理职能。按照省市乡镇财政管理体制改革总体要求,财政部门及早谋划、统筹安排、调研摸底、全力推进,在厘清财政所权责定位、健全完善管理制度上狠下功夫,稳步实施了乡镇(街道)财政管理改革工作。率先在全市完成了19个乡镇财政所挂牌、率先一次性配齐19名乡镇财政所所长,被市财政局作为先进经验在全市推广。

  (八)强化监督,严格理财促规范。健全机制、规范管理,切实维护财经制度的严肃性。一是继续配合做好人大预算联网监督工作,强化对全口径预算和预算执行全过程的动态监督,着力推进“阳光财政”建设。二是以财政信息化建设提升监管能力,建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制,加强预算执行管理和监督,不断提升财政管理效能和资金绩效。三是规范内部控制,完成了对291家行政事业单位内部控制报告的编报、审核及汇总工作;通过聘用第三方专业机构形式,帮助白泥井镇政府、郝滩镇政府、张崾先镇政府建立完善了内部控制制度。同时,完成了对5家代理记账机构的备案登记和1611条会计人员信息采集工作,切实加强了有效监督和会计诚信建设。四是制定《定边县财政局关于开展2020年度会计评估监督检查工作的通知》,对定边县中医院、陕西益定康医药有限公司、定边县仁康医药有限公司、定边县汉瑞德医药有限公司、定边县百医林药品超市有限公司5家企事业单位开展了会计评估监督检查;同时,抽调精兵强将成立专项检查组,认真开展扶贫、社保、教育等重点项目和资金使用专项检查,发挥财政监督职能作用,规范财务管理,净化财经秩序。

  2020年,是“十三五”规划收官之年,五年来我县财政改革和社会经济发展取得了显著的成绩。一是减税降费力度空前。连续实施大规模的减税降费,累计达到2.52亿元,在减轻企业负担、激发市场活力、促进居民消费、扩大就业等方面发挥了重要作用。二是财政支出保持较高强度。五年来全县财政支出196.62亿元,比上一个五年增长33%,重点领域支出得到有效保障,为县委县政府重大决策部署的贯彻落实提供了有力的财力保障。三是民生投入只增不减。财政再困难,也坚决保障好民生支出。五年来,县级专项扶贫资金投入逐年增长。教育经费投入严格落实“两个只增不减”要求。基本养老、基本医疗、城乡低保等保障水平逐年提高。四是现代财政制度框架基本形成。绩效管理制度加快建立,政府债务管理改革不断深入,预算管理一体化取得了新突破,预决算公开实现了平台、时间、内容、格式“四统一”。

  2020年,全县财政预算执行总体平稳,但仍然存在一些困难和问题,主要是:我县财政收入高度依赖石油产业,受经济周期以及资源价格波动影响较大,财政收入增速明显放缓,地方财政收入增长乏力;“三保”支出与疫情防控、化解隐性债务、清理民营企业中小企业账款叠加,短期偿债压力较大,收支矛盾异常尖锐;刚性支出增长需求较大,可用财力增长有限,财政保障能力软弱;预算绩效管理处于起步阶段,广度和深度需要进一步拓展;预算执行刚性约束不强,财政资金配置和使用效率有待进一步提升;部分单位过“紧日子”思想认识不够。对这些问题,我们将高度重视,认真分析,努力加以解决。

  三、2021年财政预算安排草案

  (一)财政收支形势分析

  2021年是“十四五”规划的开局之年,总体上,财政经济形势好于2020年。中央经济工作会议提出,2021年宏观政策总体保持连续性、稳定性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,也为我县经济持续健康发展提供了有力保障。新能源企业税费的显现,原油价格的持续回升,县委县政府大抓项目、抓大项目,全年重点项目投资加快推进,以及应对疫情出台的阶段性减税降费政策的适时调整等,为财政收入增长奠定了良好基础。

  同时,也要清醒地看到,2021年全县财政收支形势仍然比较严峻。受宏观经济下行、石油价格波动、持续减税降费以及疫情等因素叠加影响,存在很大潜在的减收压力,加之国家适度降低赤字率和专项债券发行规模,以及抗疫特别国债、特殊转移支付退出,回归正常转移支付,中央、省、市一次性财力补助大幅减少。而各领域财政支出增长刚性较强,“三保”、乡村振兴、污染防治、教育、债务付息等重点刚性支出和县委县政府确定的重大事项,对支出的需求很大,财政面临收支平衡和资金调度双重压力前所未有。

  (二)2021年预算安排的总体思路

  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕考察重要讲话精神,围绕县委十八届八次全会要求和全县“12365”发展思路,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,按照积极的财政政策要提质增效、更可持续要求,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。认真贯彻“以收定支”原则,坚持政府过“紧日子”,加强财政资源统筹,优化调整支出结构,优先保障“三保”支出、教育、乡村振兴、债券还本付息、隐性债务化解等中央、省、市和县委县政府重大决策部署贯彻落实的资金需要。强化预算约束和绩效管理,不断提高政策实施效果和预算管理水平,切实防范化解政府债务风险,促进全县经济社会持续健康发展,为“十四五”开局提供有力保障。

  (三)一般公共预算安排草案

  1.收入预算

  综合考虑全县GDP增长目标、减税降费等因素,2021年全县地方财政收入预算按增长5.5%安排,收入预期目标为127000万元。

  主要收入项目安排是:税收收入110000万元,增长17.11%,其中:增值税30000万元,增长26.06%;企业所得税3800万元,增长9.51%;个人所得税2000万元,下降1.57%;资源税17000万元,增长17.75%;城市维护建设税10000万元,增长33.58%;城镇土地使用税23000万元,增长3.24%;耕地占用税15000万元,增长26.37%。非税收入17000万元,下降35.63%,其中:专项收入10000万元,下降13.49%;行政事业性收费2500万元,下降22.29%;罚没收入2000万元,下降43.71%;国有资产有偿收入2500万元,下降13.16%。

  2021年,县级一般公共预算收入127000万元,加上中央、省、市提前下达的各项补助45547万元、上年结余结转收入15118万元、债务转贷收入7320万元、动用预算稳定调节基金96350万元、调入资金164700万元,收入预算总计456035万元。

  2.支出预算

  2021年,县本级一般公共预算支出438965万元,加上上解上级支出9750万元、地方一般债务还本支出7320万元,支出总计为456035万元。

  主要支出项目安排情况:

  教育支出96201万元,主要用于落实义务教育政策、中职生均经费补助,落实贫困生资助政策,实施十五年免费教育及特殊教育、学前教育、义务教育农村学生营养餐改善计划,支持农村义务教育薄弱学校改造、幼儿园建设、中小学建设、普通高中建设、现代职业教育体系建设等方面。

  科学技术支出634万元,主要用于落实创新驱动发展战略,科技成果转化与科技企业培育,基础科学研究,科技创新基地建设,科学技术普及等方面。

  文化旅游体育与传媒支出5412万元,主要用于落实基本公共文化服务标准,完善公共文化服务设施,开展群众文化活动;支持长城、鼓楼等重点文物保护利用工程;开展全民健身活动;培育打造田园花海、盐马古道等一批精品旅游文化景点,促进文化旅游产业发展等方面。

  社会保障和就业支出48983万元,主要用于落实城乡居民养老、城乡低保待遇,支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体和就业困难人员多渠道就业创业,完善养老保险、社会救助和福利制度,落实各类社保对象待遇等。

  卫生健康支出42185万元,主要用于新冠肺炎疫情防控工作,安排疫情防控专项资金2000万元;用于城乡居民基本医疗保险补助、新冠疫苗购置、基本公共卫生服务、疾控管理体系建设、卫生应急体系建设、中医药发展等,支持人口和计划生育事业发展等方面,重点支持县医院搬迁建设等项目。

  节能环保支出23779万元,主要用于黄土高原生态文明建设、退耕还林、天然林保护、节能减排等方面。

  农林水支出73805万元,主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,安排专项资金6300 万元;支持现代农业发展、防汛抗旱、涉农贷款奖励和农业保险、公益林生态效益补偿、农业综合开发、小型农田水利设施建设等方面。

  交通运输支出10117万元, 主要用于全县公路建设和养护,通村客运发展、“四好农村路”建设等方面。

  资源勘探信息等支出2954万元,主要用于支持民营经济和中小企业发展,实施企业技术改造奖励,工业园区基础设施建设等方面。

  商业服务业等支出1825万元,主要用商贸、供销等事业发展和农村电子商务建设等方面。

  住房保障支出16504万元,主要用于保障性安居工程建设,南北大街棚户区改造等方面。

  债务付息支出3800万元,主要用于地方政府性债券利息方面。

  2021年,县级一般公共预算支出438956万元,按政府支出经济分类科目划分,安排机关工资福利支出54183万元,机关商品和服务支出32266万元,机关资本性支出(一) 37419万元,机关资本性支出(二) 84695万元,对事业单位经常性补助139871万元,对事业单位资本性补助16982万元,对企业补助5002万元,对个人和家庭的补助61447万元,债务利息及费用支出3800万元,预备费3300万元。

  2021年预算安排县本级“三保”支出216116万元,其中:保基本民生41845万元,保工资157432万元,保运转16839万元。

  2021年,“三公”经费预算1655万元,较上年预算执行下降9.86%,其中:公务接待费240万元,较上年下降36.5%;公务用车运行维护费1065万元,与上年持平; 公务用车购置费350万元,较上年下降10.94%。“三公”经费预算下降的原因主要是,县级部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费,严格按照支出标准核定预算,做到“三公”经费只减不增。

  (四)政府性基金预算安排

  2021年,政府性基金预算收入计划7500万元,加上上年结余结转收入3795万元,调入资金40000万元,全县政府性基金收入总计51295万元。

  政府性基金预算安排支出51295万元,其中:城乡社区事务支出45887万元;其他支出1270万元;债务付息支出1730万元,抗疫特别国债安排的支出2408万元。

  政府性基金收支相抵后,实现平衡。

  (五)国有资金经营预算安排情况

  2021年,我县国有资本经营预算收入拟安排172200万元,主要是清缴以前年度欠缴石油开发费收入。

  国有资金经营预算安排支出172200万元,其中:其他国有资本经营预算支出7500万元,主要用于城投公司城市广场和巷道硬化等基础设施建设支出;国有资本经营预算调出资金164700万元,全部调入一般公共预算统筹使用。

  (六)社会保险基金预算安排情况

  2021年全县社会保险基金收入预算38539万元,全县社会保险基金支出预算 35254万元,年终收支相抵后结余3285万元,加上上年基金滚存结余 54178万元,预计滚存结余57463万元。

  四、2021年主要财税政策和财政重点工作

  (一)着力提升收入质量,依法加强征管。一是要密切关注经济形势,加强预研预测预判,强化数据分析和测算,及时研究应对策略,拓宽收入渠道,堵塞“跑冒漏滴”,做到应收尽收,保持财政运行稳健态势。二是要充分利用政府债券促投资作用,紧盯国家支持的重点领域,精心组织谋划、储备、申报政府债券投资重大项目,优先支持在建工程,保障重点领域合理融资需求。三是要持续推进减税降费,不折不扣落实中央、省、市已出台的减税降费政策,坚决落实对疫情期间出台的阶段性税收减免政策,以及阶段性降低工伤保险和失业保险费率政策。坚决杜绝各类涉企违规收费,防止弱化减税降费政策红利。

  (二)着力优化支出结构,保障“三保”需求。结合财政形势和财政承受能力,规范政府收支行为,严格支出保障和安排顺序,优化支出保障结构,促进预算收支平衡。严格执行“三保”支出预算,扎实做好“三保”支出安排和资金保障工作,切实兜牢“三保”支出底线。统筹用好上级专项资金和本级资金,全面贯彻落实中央、省、市、县重大决策部署,进一步优化支出结构,支持农业农村优先发展、城乡生态环境建设、教育文化事业发展,健全社会保障体系,落实就业优先政策,支持做好疫情常态化防控、防灾减灾救灾及森林防灭火工作,加强和创新社会治理,切实维护广大人民群众切身利益。严格执行政府投资项目管理办法,加强项目立项审查,严控新增政府中长期支出事项,确保与经济社会发展水平和财政收支状况相适应。牢固树立“过紧日子”的思想,厉行勤俭节约,严控支出追加,大力压减非急需、非刚性和保障标准过高的支出。严格机关事业单位编外人员管理,清理规范长聘、临聘人员支出保障政策。

  (三)着力落实资金保障,支持重点领域。一是支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实“四不摘”要求,保持过渡期内财政支持政策和资金规模总体稳定,重点向巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的乡镇倾斜,加强扶贫项目资产管理监督。支持脱贫村组产业提档升级,培育壮大农业龙头企业,强化易地搬迁后续扶持政策。二是支持生态保护与治理。继续支持城区散煤燃烧治理、“散乱污”企业治理、高排放老旧车辆淘汰治理和燃煤锅炉拆改治理;支持重点流域污染防治,提高污水处理水质标准,加快推进黑臭水体治理;支持加强土壤污染治理修复,推进垃圾分类和固体废弃物综合利用,推进畜禽养殖废弃物资源化利用;支持推进生态保护修复和绿色发展行动。全力推进“蓝天、碧水、青山、净土”保卫战。三是切实抓好政府隐性债务风险化解工作。强化隐性债务化解目标责任考核,确保完成年度化解任务。加强违法违规举债融资监督问责,决不允许新增隐性债务上项目、铺摊子,坚决遏制隐性债务增量。做好常态化债务风险预警监测,切实防范化解政府债务风险。

  (四)着力深化财税改革,提升理财水平。一是全面推进绩效管理改革。对重大政策和项目实行全周期跟踪问效,建立动态评价和清理机制。以“财政云”为支撑,做实做细做全预算绩效目标,扩大监控范围。健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制,加大绩效信息公开力度,切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是积极配合省市推动税制改革。做好《契税法》《城市维护建设税法》贯彻实施的前期准备工作和油气管道运输增值税税制改革工作。三是积极配合省市加快推进财政事权和支出责任划分改革,进一步明确中省市县各领域分担责任。四是深化预算管理制度改革。加快项目支出定额标准体系建设并嵌入部门预算管理过程,建立动态调整机制,更好发挥标准在预算管理中的基础性作用。五是加强财政监督管理。做好直达资金分配、使用、管理工作。加强对中央重大财税政策贯彻落实情况的监督,提高政策实施效果,加强行政事业资产管理,提高资产运营效益。

  (五)着力做好预算监督,提高资金绩效。一是主动接受人大监督,严格履行预算编报程序,全面落实人大决议,积极向人大报告财政预算、财税政策落实情况、国有资产管理以及政府性债务有关情况。二是继续配合做好人大预算联网监督,强化对全口径预算和预算执行全过程监督。三是做好审计问题的整改工作,确保财政资金安全有效使用。四是认真贯彻执行《预算法》,严格预算管理,强化预算约束,严肃财经纪律,推进依法行政、依法理财。

  2021年财政工作任务艰巨繁重,我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导下,认真贯彻落实县人大各项决议,主动接受县人大监督,开拓创新,真抓实干,锐意进取,为“十四五”开好局、奋力谱写定边新时代高质量发展新篇章而不懈努力,以优异成绩庆祝建党100周年。


附表:

1、定边县2020年财政预算执行情况和2021年预算(草案).pdf

2、定边县2021年政府预算公开相关情况说明.pdf

主办:定边县人民政府 承办:定边县人民政府办公室
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